Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21450 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 750.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9%. Características: frasco contendo 100 ML – solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA. |
5,75 |
4.312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9%. Características: frasco contendo 100 ML – solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA. |
4.312,50 |
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| 11/10/2022 |
PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE |
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4.312,50 |
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| 25/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21450/2022
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP - 2475 |
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4.260,75 |
| 25/10/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21450/2022 |
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51,75 |
| TOTAL |
4.312,50 |
4.312,50 |
4.312,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/10/2022 |
51,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
51,75 |
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