| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 21479 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM CAIXA SUP. | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR | 448,00 | 448,00 |
| 1.00 | FAROL AUTX NEBLINA LED 27W | 100,93 | 100,93 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA | 445,00 | 890,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA INFERIOR | 235,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | COXIM CAIXA SUP. COXIM MOTOR FAROL AUTX NEBLINA LED 27W BUCHA BANDEJA BUCHA BANDEJA INFERIOR | 2.238,93 | ||
| 15/09/2022 | LIQ NT 1035 | 2.238,93 | ||
| 28/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21479/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 2.238,93 | ||
| TOTAL | 2.238,93 | 2.238,93 | 2.238,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
