Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21497 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
GASOLINA COMUM |
4,93 |
192,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
GASOLINA COMUM |
192,27 |
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| 15/09/2022 |
LIQ NT 040.382 |
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192,27 |
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| 15/09/2022 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-192,27 |
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| 15/09/2022 |
CANCELADO ERRO NUMERO DE ORDEM DE COMPRA |
-192,27 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
