| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 21502 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LIQUIDO FREIO 500ML | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | JOGO PASTILHA DE FREIO | 745,00 | 745,00 |
| 1.00 | JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | LIQUIDO FREIO 500ML JOGO PASTILHA DE FREIO JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | 1.490,00 | ||
| 15/09/2022 | LIQ NT 8351 | 1.490,00 | ||
| 29/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21502/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
