| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 21538 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SETEMBRO AMARELO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TECIDO FELTRO FELPUDO AMARELO 200GR | 39,90 | 119,70 |
| 11.00 | FITA DE CETIM N01 | 0,60 | 6,60 |
| 1.00 | FELTRO CARAMELO | 21,90 | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | TECIDO FELTRO FELPUDO AMARELO 200GR FITA DE CETIM N01 FELTRO CARAMELO | 148,20 | ||
| 15/09/2022 | LIQ NT 001.015 | 148,20 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21538/2022 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 148,20 | ||
| TOTAL | 148,20 | 148,20 | 148,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
