Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21541 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
42 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4200.00 |
CITALOPRAM 20 MG/CP |
0,15 |
625,80 |
| 10000.00 |
CLONAZEPAM 2 MG/CP |
0,05 |
490,00 |
| 7020.00 |
VENLAFAXINA 75 MG/CP |
0,56 |
3.924,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
CITALOPRAM 20 MG/CP CLONAZEPAM 2 MG/CP VENLAFAXINA 75 MG/CP |
5.039,98 |
|
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| 05/10/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
5.039,98 |
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| 13/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21541/2022
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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5.039,98 |
| TOTAL |
5.039,98 |
5.039,98 |
5.039,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
