Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21543 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
42 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6400.00 |
LEVOMEPROMAZINA 100 MG/CP |
0,64 |
4.096,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2022 |
LEVOMEPROMAZINA 100 MG/CP |
4.096,00 |
|
|
17/10/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
4.096,00 |
|
17/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21543/2022
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
|
|
4.046,85 |
17/10/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21543/2022 |
|
|
49,15 |
TOTAL |
4.096,00 |
4.096,00 |
4.096,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
17/10/2022 |
49,15 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
49,15 |
|
|