| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENISE PINHEIRO |
| Número do empenho: | 21583 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á TOLEDO-PR-NOS DIAS 19,20 SETEMBRO/2022 EM CURSO,VISITA TÉCNICA NO BIOPARK | 653,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á TOLEDO-PR-NOS DIAS 19,20 SETEMBRO/2022 EM CURSO,VISITA TÉCNICA NO BIOPARK | 653,00 | ||
| 16/09/2022 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á TOLEDO-PR-NOS DIAS 19,20 SETEMBRO/2022 EM CURSO,VISITA TÉCNICA NO BIOPARK | 653,00 | ||
| 19/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21583/2022 DENISE PINHEIRO - 96721 | 653,00 | ||
| TOTAL | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
