| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 21584 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERNETE MULTA DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IZL-7H57 | 130,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | DESPESA REFERNETE MULTA DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IZL-7H57 | 130,16 | ||
| 16/09/2022 | DESPESA REFERNETE MULTA DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IZL-7H57 | 130,16 | ||
| 22/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21584/2022 DETRAN RS - 2736 | 130,16 | ||
| TOTAL | 130,16 | 130,16 | 130,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
