| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 21585 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 50/2022. | 350,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 50/2022. | 350,28 | ||
| 16/09/2022 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 50/2022. | 350,28 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21585/2022 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 350,28 | ||
| TOTAL | 350,28 | 350,28 | 350,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
