| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI |
| Número do empenho: | 21600 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGEM,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 ´A 15 SETEMBRO/2022 PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURTS. | 257,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | DESPESAS COM PASSAGEM,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 ´A 15 SETEMBRO/2022 PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURTS. | 257,64 | ||
| 16/09/2022 | DESPESAS COM PASSAGEM,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 ´A 15 SETEMBRO/2022 PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURTS. | 257,64 | ||
| 19/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21600/2022 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360 | 257,64 | ||
| TOTAL | 257,64 | 257,64 | 257,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
