| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 21603 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE CRÉDITO PARA O NÚMERO 55 99639-3043 (SETOR DE ARRECADAÇÃO) | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | RECARGA DE CRÉDITO PARA O NÚMERO 55 99639-3043 (SETOR DE ARRECADAÇÃO) | 15,00 | ||
| 19/09/2022 | LIQ NT 013780 | 15,00 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21603/2022 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 | 14,56 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21603/2022 | 0,44 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/10/2022 | 0,44 | Lançada | |
| TOTAL | 0,44 |
