| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 21605 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM COM CIRCULAÇÃO EM BAIRROS | 65,00 | 1.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM COM CIRCULAÇÃO EM BAIRROS | 1.625,00 | ||
| 17/10/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 1.625,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21605/2022 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 1.625,00 | ||
| TOTAL | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
