Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21625 |
Data de lançamento: |
19/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
42 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra |
1.750,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2022 |
Mão de Obra |
1.750,00 |
|
|
| 22/09/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
1.750,00 |
|
| 28/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21625/2022
VOLNI FELIN & CIA LTDA - 3168 |
|
|
1.697,50 |
| 28/09/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21625/2022 |
|
|
52,50 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
28/09/2022 |
52,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
52,50 |
|
|
