| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES ANATEL |
| Número do empenho: | 21627 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E,IMAGENS PARA ESTA PREFEITURA | 26,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | DESPESA REFERENTE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E,IMAGENS PARA ESTA PREFEITURA | 26,52 | ||
| 19/09/2022 | DESPESA REFERENTE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E,IMAGENS PARA ESTA PREFEITURA | 26,52 | ||
| 22/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21627/2022 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES ANATEL - 109569 | 26,52 | ||
| TOTAL | 26,52 | 26,52 | 26,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
