Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21628 |
Data de lançamento: |
19/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 97.20 |
TUBO RETANGULAR 20 X 30 X 1,20MM |
10,70 |
1.040,04 |
| 135.36 |
TUBO REDONDO 3/4" x 1,20mm |
9,90 |
1.340,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2022 |
TUBO RETANGULAR 20 X 30 X 1,20MM TUBO REDONDO 3/4" x 1,20mm |
2.380,10 |
|
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| 17/10/2022 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
2.380,10 |
|
| 27/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21628/2022
GIOVANA VERONICA TEIXEIRA - 88279 |
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|
2.380,10 |
| TOTAL |
2.380,10 |
2.380,10 |
2.380,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
