| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
| Número do empenho: | 21676 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE JAM-8E28 | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROONIBUS ONIBUS IZG-2D89 | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE JAM-8E28 SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROONIBUS ONIBUS IZG-2D89 | 400,00 | ||
| 21/09/2022 | LIQ NT 179 | 400,00 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21676/2022 WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 - 102640 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
