| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 21682 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO PASTILHA FREIO | 371,53 | 371,53 |
| 2.00 | DISCO - HF32 FREIO DIANT | 140,80 | 281,60 |
| 1.00 | LAMPADA H4 60/55W | 20,26 | 20,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | JOGO PASTILHA FREIO DISCO - HF32 FREIO DIANT LAMPADA H4 60/55W | 673,39 | ||
| 21/09/2022 | LIQ NT 82660 | 673,39 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21682/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 665,31 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21682/2022 | 8,08 | ||
| TOTAL | 673,39 | 673,39 | 673,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/10/2022 | 8,08 | Lançada | |
| TOTAL | 8,08 |
