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Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	21683	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COXIM AMORTECEDOR	109,71	219,42
2.00	BUCHA BANDEJA SUPERIOR	47,07	94,14
1.00	LONA FREIO	370,66	370,66
1.00	COXIM MOTOR	363,48	363,48
1.00	CABO FREIO DE MÃO	77,43	77,43
1.00	COXIM MOTOR 1.0	326,28	326,28
1.00	CABO FREIO MÃO TUBA	81,69	81,69
1.00	ROLAMENTO TENSOR COMANDO	130,87	130,87
2.00	PRATO AMORTECEDOR	27,75	55,50
1.00	CORREIA GIRA	98,74	98,74
1.00	CORREIA GIRA ALTA CONTINENTAL ELASTICA	72,15	72,15
1.00	CORREIA COMANDO VALVULAS	77,67	77,67
2.00	BUCHA ESTABLIZADORA DIANTEIRA	27,42	54,84
2.00	BUICHA BANDEJA SUPERIOR	73,59	147,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	COXIM AMORTECEDOR BUCHA BANDEJA SUPERIOR LONA FREIO COXIM MOTOR CABO FREIO DE MÃO COXIM MOTOR 1.0 CABO FREIO MÃO TUBA ROLAMENTO TENSOR COMANDO PRATO AMORTECEDOR CORREIA GIRA CORREIA GIRA ALTA CONTINENTAL ELASTICA CORREIA COMANDO VALVULAS BUCHA ESTABLIZADORA DIANTEIRA BUICHA BANDEJA SUPERIOR	2.170,05
21/09/2022	LIQ NT 529		2.170,05
25/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21683/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231			2.170,05
TOTAL		2.170,05	2.170,05	2.170,05
SALDO A PAGAR				0,00