| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 21689 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REVISÃO INTERNA, DESBLOQUEIO E SUBSTITUIÇÃO DE PILHA E LACRE DO RELÓGIO PONTO | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | SERVIÇO DE REVISÃO INTERNA, DESBLOQUEIO E SUBSTITUIÇÃO DE PILHA E LACRE DO RELÓGIO PONTO | 85,00 | ||
| 21/09/2022 | LIQ NT 6486 | 85,00 | ||
| 24/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21689/2022 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 78,37 | ||
| 24/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21689/2022 | 2,55 | ||
| 24/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21689/2022 | 4,08 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/10/2022 | 2,55 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 24/10/2022 | 4,08 | Lançada | |
| TOTAL | 6,63 |
