| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 21700 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA GIRA | 138,97 | 138,97 |
| 2.00 | BUCHA ALTERNADOR | 23,75 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | CORREIA GIRA BUCHA ALTERNADOR | 186,47 | ||
| 21/09/2022 | LIQ NT 8819 | 186,47 | ||
| 14/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21700/2022 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - EPP - 99492 | 184,23 | ||
| 14/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21700/2022 | 2,24 | ||
| TOTAL | 186,47 | 186,47 | 186,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/10/2022 | 2,24 | Lançada | |
| TOTAL | 2,24 |
