| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 21866 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BUCHA ALGEMA DA MOLA | 58,00 | 348,00 |
| 1.00 | MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 2° | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 3° | 407,00 | 407,00 |
| 2.00 | REPARO PINÇA FREIO TRASEIRO | 101,50 | 203,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | BUCHA ALGEMA DA MOLA MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 2° MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 3° REPARO PINÇA FREIO TRASEIRO | 1.418,00 | ||
| 22/09/2022 | LIQ NT 4607 | 1.418,00 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21866/2022 VOLNI FELIN & CIA LTDA - 3168 | 1.418,00 | ||
| TOTAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
