| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 21871 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SABONETE LIQ 5LTS (ERVA DOCE E MIX DE FRUTAS) | 31,75 | 190,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | SABONETE LIQ 5LTS (ERVA DOCE E MIX DE FRUTAS) | 190,50 | ||
| 22/09/2022 | LIQ NT 8669 | 190,50 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21871/2022 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 190,50 | ||
| TOTAL | 190,50 | 190,50 | 190,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
