| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 21876 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PAPEL A 4 180 G C/50 FLS BRANCO | 11,90 | 238,00 |
| 5.00 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25 | 120,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | PAPEL A 4 180 G C/50 FLS BRANCO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25 | 838,00 | ||
| 22/09/2022 | LIQ NT 16824 | 838,00 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21876/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 838,00 | ||
| TOTAL | 838,00 | 838,00 | 838,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
