| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 21880 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TÉRMICA 1,8L | 84,90 | 169,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | TÉRMICA 1,8L | 169,80 | ||
| 22/09/2022 | LIQ NT 12359 | 169,80 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21880/2022 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 167,76 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21880/2022 | 2,04 | ||
| TOTAL | 169,80 | 169,80 | 169,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/10/2022 | 2,04 | Lançada | |
| TOTAL | 2,04 |
