| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI |
| Número do empenho: | 21883 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MONTAGEM DO RADIADOR | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR SERVIÇO DE MONTAGEM DO RADIADOR | 550,00 | ||
| 22/09/2022 | LIQ NT 1566 | 550,00 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21883/2022 CLENIO MILANI - 628 | 534,60 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21883/2022 | 15,40 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/10/2022 | 15,40 | Lançada | |
| TOTAL | 15,40 |
