| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE CLEDIA MARIA MUSYNSKI DURANTE MES DE JANEIRO/2022 CFE DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 1.788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE CLEDIA MARIA MUSYNSKI DURANTE MES DE JANEIRO/2022 CFE DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 1.788,00 | ||
| 31/01/2022 | LIQ NT 004 | 1.788,00 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.788,00 | ||
| TOTAL | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
