| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 21897 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAFUSO DE RODA | 90,00 | 900,00 |
| 10.00 | POLCA | 42,00 | 420,00 |
| 1.00 | PINO EXIO DIANTEIRO | 640,00 | 640,00 |
| 2.00 | BUCHA EIXO DIANTEIRO | 98,00 | 196,00 |
| 1.00 | BUCHA | 102,00 | 102,00 |
| 2.00 | DENTE | 160,00 | 320,00 |
| 4.00 | PARAFUSO | 16,50 | 66,00 |
| 4.00 | PORCA | 3,75 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | PARAFUSO DE RODA POLCA PINO EXIO DIANTEIRO BUCHA EIXO DIANTEIRO BUCHA DENTE PARAFUSO PORCA | 2.659,00 | ||
| 22/09/2022 | LIQ NT 3100 | 2.659,00 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21897/2022 ECLAIR FREU ME - 2664 | 2.659,00 | ||
| TOTAL | 2.659,00 | 2.659,00 | 2.659,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
