Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21898 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneu 275/80R22.5 |
58,80 |
352,80 |
| 4.00 |
Pneu 1000x20 |
58,00 |
232,00 |
| 5.00 |
Pneu 175/70R14 |
27,00 |
135,00 |
| 4.00 |
Pneu 19.5x24 |
118,50 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
Pneu 275/80R22.5 Pneu 1000x20 Pneu 175/70R14 Pneu 19.5x24 |
1.193,80 |
|
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| 22/09/2022 |
LIQ NT 354 |
|
1.193,80 |
|
| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21898/2022
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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1.193,80 |
| TOTAL |
1.193,80 |
1.193,80 |
1.193,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
