| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 21900 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM REVISÃO DE FREIOS DIANTEIROS | 100,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM REVISÃO DE FREIOS DIANTEIROS | 400,00 | ||
| 22/09/2022 | LIQ NT 4216 | 400,00 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21900/2022 VOLNI FELIN & CIA LTDA - 3168 | 388,00 | ||
| 25/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21900/2022 | 12,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/10/2022 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
