| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 21917 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RISPERIDONA 3MG | 29,99 | 29,99 |
| 1.00 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR | 22,99 | 22,99 |
| 2.00 | AMPLICTIL 100MG 20CPR | 11,70 | 23,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | RISPERIDONA 3MG HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR AMPLICTIL 100MG 20CPR | 76,38 | ||
| 23/09/2022 | LIQ NT 2719 | 76,38 | ||
| 03/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21917/2022 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 76,38 | ||
| TOTAL | 76,38 | 76,38 | 76,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
