| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 21953 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE 01 (UMA) PERSONALIZAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL VEICULAR (MOBI LIKE BRANCO JBC 6C82) | 745,00 | 745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | SERVIÇO DE 01 (UMA) PERSONALIZAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL VEICULAR (MOBI LIKE BRANCO JBC 6C82) | 745,00 | ||
| 23/09/2022 | LIQ NT 890 | 745,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21953/2022 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 730,10 | ||
| 27/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21953/2022 | 14,90 | ||
| TOTAL | 745,00 | 745,00 | 745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/10/2022 | 14,90 | Lançada | |
| TOTAL | 14,90 |
