| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 21954 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE 01 (UMA) PERSONALIZAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL AUTOMOTIVO VEÍCULAR (MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras)) | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | SERVIÇO DE 01 (UMA) PERSONALIZAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL AUTOMOTIVO VEÍCULAR (MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras)) | 760,00 | ||
| 23/09/2022 | LIQ NT 889 | 760,00 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21954/2022 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 729,70 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21954/2022 | 30,30 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/10/2022 | 30,30 | Lançada | |
| TOTAL | 30,30 |
