| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 21968 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA COMBUSTIVEL 2.3 | 2.552,91 | 2.552,91 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANT | 255,00 | 510,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA | 526,00 | 1.052,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | BOMBA COMBUSTIVEL 2.3 BUCHA BANDEJA DIANT BUCHA BANDEJA | 4.114,91 | ||
| 23/09/2022 | LIQ NT 8369 | 4.114,91 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21968/2022 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 4.114,91 | ||
| TOTAL | 4.114,91 | 4.114,91 | 4.114,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
