| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 21996 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI | 6,60 | 1.649,00 |
| 200.00 | HIDROCORTISONA 100MG | 2,55 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI HIDROCORTISONA 100MG | 2.159,00 | ||
| 10/10/2022 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 510,00 | ||
| 13/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21996/2022 - REF. OUTUBRO/2022 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 443,40 | ||
| 13/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21996/2022 | 66,60 | ||
| 18/10/2022 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 1.649,00 | ||
| 24/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21996/2022 - REF. OUTUBRO/2022 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 1.629,21 | ||
| 24/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21996/2022 | 19,79 | ||
| TOTAL | 2.159,00 | 2.159,00 | 2.159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/10/2022 | 66,60 | 3437/2022 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 24/10/2022 | 19,79 | 3512/2022 | Lançada |
| TOTAL | 86,39 |
