Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22000 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 4ML |
4,12 |
2.062,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 4ML |
2.062,00 |
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| 17/10/2022 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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2.062,00 |
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| 17/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22000/2022
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
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2.032,31 |
| 17/10/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22000/2022 |
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29,69 |
| TOTAL |
2.062,00 |
2.062,00 |
2.062,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/10/2022 |
29,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
29,69 |
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