| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 22058 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM CREA REFERENTE REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM NABUCO. | 88,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | DESPESA COM CREA REFERENTE REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM NABUCO. | 88,78 | ||
| 27/09/2022 | DESPESA COM CREA REFERENTE REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM NABUCO. | 88,78 | ||
| 30/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22058/2022 CREA-RS - 528 | 88,78 | ||
| TOTAL | 88,78 | 88,78 | 88,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
