| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 22242 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE APS - PAGAMENTO POR DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 17.712,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 17.712,19 | ||
| 28/09/2022 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO MES 09/2022 | 17.712,19 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 22242/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245 | 17.712,19 | ||
| TOTAL | 17.712,19 | 17.712,19 | 17.712,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
