| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 22312 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 2.415,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 2.415,61 | ||
| 28/09/2022 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO MES 09/2022 | 2.415,61 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 22312/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136 | 2.415,61 | ||
| TOTAL | 2.415,61 | 2.415,61 | 2.415,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
