Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2232 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
88 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. - |
3.948,09 |
55.273,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. - |
55.273,26 |
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| 23/03/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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55.273,26 |
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| 25/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2022
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295 |
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55.010,57 |
| 25/03/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2232/2022 |
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262,69 |
| TOTAL |
55.273,26 |
55.273,26 |
55.273,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/03/2022 |
262,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
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262,69 |
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