| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 22338 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 1.060,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 1.060,96 | ||
| 28/09/2022 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO MES 09/2022 | 1.060,96 | ||
| 05/10/2022 | Pagamento de Empenho 22338/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 1.060,96 | ||
| TOTAL | 1.060,96 | 1.060,96 | 1.060,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
