Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2235 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MUDAS FLORES E GRAMA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
GRAMA SEMPRE VERDE ou GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus Beauv).INCLUSO PLANTIO. - |
14,75 |
7.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
GRAMA SEMPRE VERDE ou GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus Beauv).INCLUSO PLANTIO. - |
7.375,00 |
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| 17/03/2022 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. |
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6.000,00 |
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| 17/03/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
1.375,00 |
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| 18/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2022
SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME - 103626 |
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7.347,50 |
| 18/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2235/2022 |
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27,50 |
| TOTAL |
7.375,00 |
7.375,00 |
7.375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
18/03/2022 |
27,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
27,50 |
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