| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 22366 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 6.413,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 6.413,52 | ||
| 28/09/2022 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO MES 09/2022 | 6.413,52 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 22366/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136 | 6.413,52 | ||
| TOTAL | 6.413,52 | 6.413,52 | 6.413,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
