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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.87 Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais. 7.150,00 6.242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais. 6.242,00
08/02/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 6.242,00
10/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2022 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965 6.116,54
10/02/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2240/2022 125,46
TOTAL 6.242,00 6.242,00 6.242,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/02/2022 125,46 Lançada
TOTAL   125,46