| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE CLEUSA DE FÁTIMA CORREIA DURANTE MES JANEIRO/2022 CFE DETERMINAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 3.555,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE CLEUSA DE FÁTIMA CORREIA DURANTE MES JANEIRO/2022 CFE DETERMINAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 3.555,20 | ||
| 31/01/2022 | LIQ NT 12 | 3.555,20 | ||
| 03/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2022 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 | 3.555,20 | ||
| TOTAL | 3.555,20 | 3.555,20 | 3.555,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
