| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 22473 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 134.30 | contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de rede de iluminação pública área urbana e rural, compreendendo serviços de eletricista e caminhão Munck, sendo: a) Eletricista, com certificação das NR 10, NR 35 e NR 12 devidamente válida, incluindo EPI´s e EPC’s e ferramentas bom com mínimo, duplo controle de movimentos ( base e cesto), incluindo motorista/operador próprio, EPI’s e EPC’S e ferramentas adequadas as normas vigentes necessárias ao exercício da atividade; Nota 01. A qua | 93,00 | 12.489,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de rede de iluminação pública área urbana e rural, compreendendo serviços de eletricista e caminhão Munck, sendo: a) Eletricista, com certificação das NR 10, NR 35 e NR 12 devidamente válida, incluindo EPI´s e EPC’s e ferramentas bom com mínimo, duplo controle de movimentos ( base e cesto), incluindo motorista/operador próprio, EPI’s e EPC’S e ferramentas adequadas as normas vigentes necessárias ao exercício da atividade; Nota 01. A quantidade de 2.400 refere ao período de até 12 meses | 12.489,90 | ||
| 29/09/2022 | LIQUIDADO CONFORME NF Nº 463 POR PAULO TIGGEMANN | 12.489,90 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22473/2022 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - 92045 | 12.238,85 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22473/2022 | 251,05 | ||
| TOTAL | 12.489,90 | 12.489,90 | 12.489,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/10/2022 | 251,05 | Lançada | |
| TOTAL | 251,05 |
