| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 22536 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PDDE - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Papel a-4 210x297 75g cx c/10 pacotes de 500 folhas cada. | 155,00 | 2.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Papel a-4 210x297 75g cx c/10 pacotes de 500 folhas cada. | 2.635,00 | ||
| 11/11/2022 | ANDRE ADAMO - OFICIAL DE GABINETE | 2.635,00 | ||
| 17/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22536/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 2.635,00 | ||
| TOTAL | 2.635,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
