Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22536 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
PDDE - FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
Papel a-4 210x297 75g cx c/10 pacotes de 500 folhas cada. |
155,00 |
2.635,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
Papel a-4 210x297 75g cx c/10 pacotes de 500 folhas cada. |
2.635,00 |
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| 11/11/2022 |
ANDRE ADAMO - OFICIAL DE GABINETE |
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2.635,00 |
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| 17/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22536/2022
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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2.635,00 |
| TOTAL |
2.635,00 |
2.635,00 |
2.635,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
