| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 22547 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO PSL 655 | 105,00 | 105,00 |
| 6.00 | OLEO LUBRIFICANTE 5W30 1L | 55,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | FILTRO PSL 655 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 1L | 435,00 | ||
| 30/09/2022 | LIQ NT 548 | 435,00 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22547/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
