| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
| Número do empenho: | 22549 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE 4 (QUATRO) CALHAS DE LAMPADAS, TROCA DE 4 SUPORTES DE ALCOOL EM GEL E RESTAURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DISPENSERES DE ALCOOL EM GEL E CONSERTO DE NOBREAK NA ESCOLA RUI BARBOSA | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA ELÉTRICA NO INTERFACE DO PORTÃO, TROCA DE 8 (OITO) LÂMPADAS E SUPORTES NAS SALAS DE AULA, CONSERTO DE DATA SHOW E COLOCAÇÃO DE 5 (CINCO) LÂMPADAS NOS CORREDORES DA ESCOLA MARIA FALCON | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SERVIÇO DE TROCA DE 4 (QUATRO) CALHAS DE LAMPADAS, TROCA DE 4 SUPORTES DE ALCOOL EM GEL E RESTAURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DISPENSERES DE ALCOOL EM GEL E CONSERTO DE NOBREAK NA ESCOLA RUI BARBOSA SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA ELÉTRICA NO INTERFACE DO PORTÃO, TROCA DE 8 (OITO) LÂMPADAS E SUPORTES NAS SALAS DE AULA, CONSERTO DE DATA SHOW E COLOCAÇÃO DE 5 (CINCO) LÂMPADAS NOS CORREDORES DA ESCOLA MARIA FALCON | 1.255,00 | ||
| 30/09/2022 | LIQ NT 273 | 1.255,00 | ||
| 01/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22549/2022 REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430 | 1.255,00 | ||
| TOTAL | 1.255,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
