| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
| Número do empenho: | 22595 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CAIBRO 3X0,07X0,07 | 22,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | CAIBRO 3X0,07X0,07 | 440,00 | ||
| 30/09/2022 | LIQ NT 1639 | 440,00 | ||
| 01/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22595/2022 ANGELO MAXI OSSANI EIRELI - 42682 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
